| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE006850
Dt. Emissão: 19/07/2019
Descrição: empenho referente aos servicos de gerenciamento eletronico de cartoes magneticos para fornecimento de combustiveis, pregao 003/2019 |
900.000,00 | 117.194,06 |
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2019NE013675
Dt. Emissão: 27/09/2019
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO N° 03/2019, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVUDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS. |
6.946,74 | 0,00 |
| Totais: | 906.946,74 | 117.194,06 |
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